根据济财【2016】46号《关于做好2016年市直部门预算公开工作的通知》文件要求,现将我委2016年单位基本情况、预算收支及“三公”经费情况说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市发展和改革委员会机关内设科室17个,二级机构3个,分别是物价检查所、成本监测所、价格认证中心,归口管理市
政府大项目办公室。主要职责是制定经济社会中长期发展规划和年度计划,监测经济运行并进行调控调节,提出重大项目并进行投资管理、维护市场价格稳定,推进经济体制改革等。同时,还承担着市委、市政府交办的中心工作和重点任务,如推动产业集聚区、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、节能降耗、为民办实事等。
(二)人员构成情况
市发展和改革委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制83人,其中;行政编制48人,事业编制35人,实有在职职工98人,离退休人员28人。
(三)预算年度主要工作任务
2016年,发改委确定“492”工作目标。具体讲,就是抓好4件大事、突出9项重点、完善2个保障。
四件大事:1.抓好稳增长保运行。确保全年经济增长8%以上,为“十三五”期间经济社会发展打好基础。2.抓好重大项目协调推进。3.抓好对上资金争取。确保项目申报工作走在全省前列,为济源发展增添后劲。4.推进社会信用体系建设。建设全国社会信用体系综合示范试点。
九项重点:1、加强经济运行调节;2、加大项目建设力度,确保全市固定资产投资增长14%左右;3、加快工业转型升级,力争高新技术产业增加值增长13%以上。4、推动服务业提速发展,培育10家服务业领军企业,打造服务业品牌。5、加快产业集聚区建设,筹备好全省产业集聚区观摩评比活动。对照省产业集聚区考核评价体系,加强各产业集聚区发展的指导,力争全年完成固定资产投资260亿元、增加值220亿元、税收收入25亿元、从业人员达9万人;力争虎岭区、玉川区成功创建“10强”产业集聚区,被评为二星级产业集聚区,高新区成功创建“10快”产业集聚区,达到星级门槛标准,确保我市在全省产业集聚区观摩点评活动取得良好成绩。6、全方位扩大对外开放,围绕能源、新能源产业和服务业发展,谋划包装项目,力争新签约一批项目;深化与华能集团、中国兵装、中国煤科、中石化(洛阳石化)等央企的战略合作,推动央企合作重大项目建设。进一步深化与焦作、三门峡、新乡以及晋城等周边城市的合作交流,积极参与晋陕豫黄河金三角跨省域经济区建设,加快推进与运城的战略合作。7、着力深化改革创新,加快国家中小城市、低碳城市等各项试点建设。8、加强价格调控监测;9、持续保障和改善民生,推进“民生十件实事”。
两个保障:加强队伍建设和落实主体责任。
二、收入预算说明
2016年收入预算1561.5万元,其中:财政拨款1560.3万元,上级预拨1.2万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1561.5万元,其中:财政拨款1560.3元,上级预拨1.2万元。
2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出736.9万元,占支出总额的47.2%;商品服务支出124.9万元,占支出总额的8%;对个人和家庭的补助185万元,占支出总额的11.8%;项目支出514.7万元,占支出总额33%。
主要项目是:争取上级无偿资金工作经费47万元,综合诚信等级评价系统建设经经费175万元,全国中小城市综合试点改革工作经费10万元,现代服务业发展经费15万元,智慧城市及信息惠民工程经费20万元,央企对接工作经费20万元,应对气候变化和低碳试点城市经费30万元,招商引资工作经费24万元和服务重点项目协调经费49万元。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算16.3万元,其中:公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费8.8万元。具体情况如下:
1、公务接待费用预算7.5万元,主要是用于周边地区招商引资、对上争取资金、外地市来我市考察交流等接待费用。
2、公务用车购置及运行维护费预算8.8万元,主要是服务机关应急保障及车辆维修、保险费用等。
公务接待费用降低28%,减少原因是单位对外公务接待、外地市来我市对接交流考察相对减少;公用用车购置及运行维护费降低78%,减少原因是2015年全市公车改革,单位公务用车减少。
五、行政经费预算情况说明
2016年行政经费预算安排970万元,主要保障机关人员工资发放,机构正常运转及正常履职需要。
六、政府采购预算情况说明
2016年政府采购预算安排21.7万元,主要采购办公家具、办公电脑、打印机等物品。
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2016年4月21日